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Factura a proveedores

Desde el aparatado Compras/Facturas del administrador, se pueden generar facturas a los proveedores que luego se visualizan a través del informe de facturas a proveedores situado en Informes/gastos.


Para añadir una nueva factura, pulsamos en el botón Añadir.
Se abrirá una pagina donde debemos introducir la información de la factura (tienda, proveedor, etc). 



Si necesitamos escribir observaciones, deberemos desactivar el editor de texto, marcando la opción hide.

Una vez completada la información, pulsamos sobre el botón Guardar cambios y finalizaremos el proceso de generación de la factura.